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Zielgruppe

Mitarbeiter der Internen Revision, Organisatoren und IKS-Beauftragte die sich als Experten professionalisieren möchten. Dieses Seminar ist Pflicht-Modul für Teilnehmer des Certified Audit Professional-Studiengangs, die einen zertifizierten Kompetenznachweis anstreben.

Lernziele

Sie erarbeiten die Gestaltungselemente des Internen Kontrollsystems. Anhand von praktischen Fallstudien werden potenzielle Risiken systematisch identifiziert und bewertet sowie anschließend die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit des IKS getestet. Optionale Maßnahmen werden auf ihre Angemessenheit geprüft. Auf der Grundlage von Analysen entwickeln Sie so optimale Gestaltungsmöglichkeiten eines funktionsfähigen Internen Kontrollsystems. Die Nachvollziehbarkeit des Analyseprozesses durch sachverständige Dritte bleibt gewährleistet.
Im Rahmen des Financial Audits prüfen Sie typische Buchhaltungsprozesse. Sie erhalten einen Überblick über die Revision des Finanz- und Rechnungswesens und es werden Prüfungen von ausgewählten Teilen dieses Bereiches anhand von konkreten Beispielen behandelt.
Bitte beachten Sie: Theoretische Vorkenntnisse hinsichtlich Ausgestaltungsprinzipien IKS /Kontrollspannen/ TOP-Kontrollautomatik sind erforderlich. Das entsprechend notwendige Wissen kann dazu im Kompakt-Seminar "Das Interne Kontrollsystem (IKS) - Gestaltung, Dokumentation und Prüfung in Unternehmen und Banken" erworben werden.

Inhalte

  • Einsetzen von Kreativitätstechniken zur Problemlösung für das Re-Design des IKS
  • Analyse und Re-Design des IKS
    • Grundlagentechniken der Aufbau
    • und Ablauforganisation
    • Gesamtmodell der Organisation
    • Aufgabengliederungstechnik
    • Funktionsdiagramm/RACI-Chart
    • Grafische Beschreibung
    • Fehler-Melde-Einflussanalyse
    • Schnittstellenanalyse
  • Revisionssichere Dokumentation der IKS-Analysen
  • Financial Audit
    • Grundlage des Finanz
    • und Rechnungswesens
    • Abgrenzung zur Jahresabschlussprüfung
    • Prüfungsfeld Kreditoren, Debitoren, Hauptbuch und Treasury
    • Fraud als Spezialthema
    • Value Reporting (Anhangsangaben, Nachhaltigkeit)

Methodik

Workshop, Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Präsentationen

Dauer

4 Tage

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